DADOS DO EMPENHO

Unidade Gestora:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Número do Empenho:

9080010

Data do Empenho:

08/09/2014

Credor

05.487.170/0001-66

PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALORES DO EMPENHO

Empenhado (1)	49.867,00	Pago (5)	15.733,28
Reforçado (2)	0,00	Retenções de Pagamentos	0,00
Anulado (3)	34.133,72	Estornos de Pagamentos (6)	0,00
Empenhado Líquido (1+2-3)	15.733,28	Pagamento Líquido (5-6)	15.733,28

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS (26000)
Unidade Orçamentária:	SECRETARIA DE GOVERNO (026056)
Função:	ADMINISTRACAO (04)
Sub-Função:	ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa:	ADMINISTRACAOPUBLICAMUNICIPAL (0142)
Projeto ou Atividade:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO (2201)
Grupo de Natureza:	OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação:	APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa:	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA (32)
Subelemento de Despesa:	MEDICAMENTOS (02)
Fonte de Recurso:	ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)

VINCULAÇÕES

Contrato:	CONTRATO DE DESPESA Nº: 103/2014
Convênio:
Licitação:	PREGAO PRESENCIAL Nº: 18/2014
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:

ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO(R$)	VALOR TOTAL(R$)
1	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL UNISSEX TAMANHO P - MASTER FRAL	PT	350	6,50	2.275,00
2	TIRAS DE TRETE PARA GLICEMEIA CAPILAR CX COM 50 UND - ON CALL PLUS	CX	1400	23,00	32.200,00
3	APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	UN	400	38,48	15.392,00

NOTAS FISCAIS

NÚMERO	SÉRIE	UF	EMISSÃO	OBJETO	VALOR(R$)
00000000000000020553	01	SE	07/10/2014	REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF NF 020553	15.733,28

PAGAMENTOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DATA DO PAGAMENTO VALOR BRUTO(1) VALOR ESTORNADO(2) VALOR LÍQUIDO (1-2)
01230012 23/01/2015 15.733,28 0,00 15.733,28