DADOS DO EMPENHO
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Número do Empenho:
2260003
Data do Empenho:
26/02/2014
Credor
07.383.716/0001-64
VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1)
1.542.942,18
Pago (5)
1.322.228,02
Reforçado (2)
0,00
Retenções de Pagamentos
246.409,76
Anulado (3)
220.714,16
Estornos de Pagamentos (6)
0,00
Empenhado Líquido (1+2-3)
1.322.228,02
Pagamento Líquido (5-6)
1.322.228,02
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS (26000)
Unidade Orçamentária:
SECRETARIA DE GOVERNO (026056)
Função:
ADMINISTRACAO (04)
Sub-Função:
ADMINISTRACAO GERAL (122)
Programa:
ADMINISTRACAOPUBLICAMUNICIPAL (0142)
Projeto ou Atividade:
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO (2201)
Grupo de Natureza:
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação:
APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa:
OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso:
ORDINARIOS NAO VINCULADOS (000)
VINCULAÇÕES
Contrato:
CONTRATO DE DESPESA Nº: 56/2014
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
DISPENSA DE LICITACAO Nº: 27/2014
Obra:
ITENS
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
QTD.
VALOR UNITÁRIO(R$)
VALOR TOTAL(R$)
1
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
MS
6
257.157,03
1.542.942,18
NOTAS FISCAIS
NÚMERO
SÉRIE
UF
EMISSÃO
OBJETO
VALOR(R$)
00000000000000000162
01
SE
02/04/2014
REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF. NF 0162 - MARCO/2014
214.962,47
00000000000000000173
01
SE
02/05/2014
REF. SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF NF 0173 - ABRIL/2014
214.962,47
00000000000000000188
01
SE
09/06/2014
REF. PRESTACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF. NF 0188 - MAIO/2014
217.063,82
00000000000000000197
01
SE
15/07/2014
REF. SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF NF 0197 - JUNHO/2014
214.962,47
00000000000000000229
01
SE
05/08/2014
REF. SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF NF 0229 - JULHO/2014
231.074,72
00000000000000000229
01
SE
05/08/2014
REF. SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF NF 0229 - JULHO/2014
231.074,72
00000000000000000239
01
SE
01/09/2014
REF. SERVICOS DE MAO ED OBRA ESPECIALIZADA CONF NF 0239 - AGOSTO/2014
229.202,07
PAGAMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR BRUTO(1)
VALOR ESTORNADO(2)
VALOR LÍQUIDO (1-2)
04100009
10/04/2014
214.962,47
0,00
214.962,47
05140018
14/05/2014
214.962,47
0,00
214.962,47
07110194
11/07/2014
217.063,82
0,00
217.063,82
11070036
07/11/2014
100.000,00
0,00
100.000,00
11140090
14/11/2014
114.962,47
0,00
114.962,47
01220106
22/01/2015
231.074,72
0,00
231.074,72
02090001
09/02/2015
229.202,07
0,00
229.202,07