DADOS DO EMPENHO
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Número do Empenho:
2260002
Data do Empenho:
26/02/2014
Credor
07.383.716/0001-64
VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1)
1.059.696,78
Pago (5)
993.854,59
Reforçado (2)
0,00
Retenções de Pagamentos
173.924,55
Anulado (3)
65.842,19
Estornos de Pagamentos (6)
0,00
Empenhado Líquido (1+2-3)
993.854,59
Pagamento Líquido (5-6)
993.854,59
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS (26000)
Unidade Orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (026044)
Função:
EDUCACAO (12)
Sub-Função:
ENSINO FUNDAMENTAL (361)
Programa:
ENSINOFUNDAMENTAL (0149)
Projeto ou Atividade:
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (2046)
Grupo de Natureza:
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação:
APLICACOES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa:
OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (99)
Fonte de Recurso:
MDE - RECURSOS PROPRIOS (050)
VINCULAÇÕES
Contrato:
CONTRATO DE DESPESA Nº: 56/2014
Convênio:
Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade:
DISPENSA DE LICITACAO Nº: 27/2014
Obra:
ITENS
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
QTD.
VALOR UNITÁRIO(R$)
VALOR TOTAL(R$)
1
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
MS
6
176.616,13
1.059.696,78
NOTAS FISCAIS
NÚMERO
SÉRIE
UF
EMISSÃO
OBJETO
VALOR(R$)
00000000000000000161
01
SE
02/04/2014
REF. SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECILAZADA CONF NF 0161 - MARCO/2014
162.725,26
00000000000000000174
01
SE
02/05/2014
REF. SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF NF 0174 - ABRIL/2014
165.398,91
00000000000000000190
01
SE
09/06/2014
REF. PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF. NF 0190 - MAIO/2014
165.398,91
00000000000000000198
01
SE
15/07/2014
REF. SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF NF 0198 - JUNHO/2014
165.398,91
00000000000000000230
01
SE
05/08/2014
REF. SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONF NF 0230 - JULHO/2014
167.466,30
00000000000000000240
01
SE
01/09/2014
REF. SERVICOS DE MAO ED OBRA ESPECIAZADA CONF NF 0240 - AGOSTO/2014
167.466,30
PAGAMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR BRUTO(1)
VALOR ESTORNADO(2)
VALOR LÍQUIDO (1-2)
04100006
10/04/2014
162.725,26
0,00
162.725,26
05140007
14/05/2014
165.398,91
0,00
165.398,91
06180012
18/06/2014
165.398,91
0,00
165.398,91
10100080
10/10/2014
165.398,91
0,00
165.398,91
12020074
02/12/2014
167.466,30
0,00
167.466,30
12020081
02/12/2014
167.466,30
0,00
167.466,30